目錄
第一部分中共河南省委黨校（河南行政學院）概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分中共河南省委黨校（河南行政學院）2017 年度部門預算情況說明
第三部分名詞解釋
附件：中共河南省委黨校（河南行政學院）2017 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第一部分 中共河南省委黨校（河南行政學院）概況
中共河南省委黨校、河南行政學院是河南省委、河南省政府直屬正廳級事業單位，是省委、省政府直接領導下的培養黨員領導干部、理論干部和中高級公務員的學校。河南省委黨校始建于1949年7月1日。1996年3月12日，河南行政學院正式在河南省委黨校掛牌，與黨校實行統一領導、統一管理、一個機構、兩塊牌子、兩種職能并存的辦學體制。
校院現有處級部門26個，其中參照公務員管理部門13個，教學部門10個，教輔部門3個；人員編制500人，實有在職職工397人，退休人員316人。
一、中共河南省委黨校（河南行政學院）主要職責
（一）培養黨的領導干部
（二）培養黨的理論干部
（三）培養中高級公務員
（四）完成省委、省政府賦予的其他任務
二、中共河南省委黨校（河南行政學院）預算單位構成
中共河南省委黨校（河南行政學院）部門預算包括中共河南省委黨校（河南行政學院）本級。
第二部分 中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年收入總計15792.2萬元，支出總計15792.2萬元，與2016年相比，收、支總計各減少1.7萬元，下降0.01%。主要原因：財政撥款人員經費增加532.3萬元，單位非稅收入安排項目支出減少534萬元。
二、收入預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年收入合計15792.2萬元，其中：一般公共預算8912.5萬元;專戶管理的教育收費1888萬元;經營收入350萬元,其他收入182萬元,部門財政性資金結轉290.7萬元,用事業單位基金彌補收支差額4169萬元。
三、支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年支出合計15792.2萬元，其中：基本支出6427.5萬元，占41%；項目支出9364.7萬元，占59%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年一般公共預算收支預算8435.5萬元。與2016年相比，一般公共預算收支預算增加241.6萬元，增長2.95%，主要原因：人員經費增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年一般公共預算支出年初預算為8912.5萬元。主要用于以下方面：干部教育支出7107.4萬元，占79.75%；社會保障和就業支出1106.8萬元，占12.42%；醫療衛生和計劃生育支出323.7萬元，占3.63%；農林水支出8萬元，占0.09%；住房保障支出366.6萬元，占4.11%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年一般公共預算基本支出6427.5萬元，其中：人員經費5287.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、 醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費1139.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
我校院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經費支出預算情況說明
我校院2017年“三公”經費預算為115萬元。2017年“三公”經費支出預算數比2016年增加4.5萬元。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費40萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與2016年持平。
（二）公務用車購置及運行費45萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2017年無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2016年增加4.5萬元，主要原因：省車改辦核定我校院增加一臺公務用車。
（三）公務接待費30萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。與2016年持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年度年度機關運行經費支出預算850萬元，主要保障機構運轉及正常履職需要。包括：辦公費41.4萬元，差旅費99萬元，郵電費50萬元，物業管理費8.1萬元，印刷費5.2萬元，公務用車運行維護費45萬元，因公出國（境）費40萬元，會議費20萬元，培訓費30萬元，公務接待費30萬元，維修（護）費388.3萬元，其他93萬元。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購預算安排4547萬元，其中：政府采購綠化費預算1569萬元、政府采購工程預算2600萬元、政府采購計算機及辦公設備購置48萬元,老校區物業管理費30萬元,老校區房屋加固維護費預算120萬元,基礎設施維修(護)預算180萬元.
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2016年，中共河南省委黨校（河南行政學院）共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金2000萬元。2017年，我校院擬組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金2000萬元。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
中共河南省委黨校（河南行政學院）2017年度部門預算表
